北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2021年度部门决算

北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区园林绿化局绿化一队成立于1960年，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为差额拨款事业单位。全队内设财务组、办公室、生产组、工程组、预决算组、巡查班、材料组7个管理部门。单位主要职责是承担各自区域内道路及园林绿地的设计、规划、管理、维护与提高。按照管理权限负责区域内道路路树及绿地的更新、养护、美化和巡查，以及全区城市公共绿地、道路苗木的病虫害防治工作等。

 

（二）人员构成情况

 

北京市朝阳区园林绿化局绿化一队事业编制98人，实有人数90人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计18,578.67万元，比上年减少437.53万元，下降2.30%。

 

（一）收入决算说明

 

    2021年度本年收入合计18,255.10万元，比上年减少712.49万元，下降3.76%，其中：财政拨款收入7,718.54万元，占收入合计的42.28%；事业收入8,674.56万元，占收入合计的47.52%；其他收入1,862.00万元，占收入合计的10.20%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计18,147.56万元，比上年减少503.79万元，下降2.70%，其中：基本支出3,682.38万元，占支出合计的20.29%；项目支出14,465.17万元，占支出合计的79.71%.

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计8,042.11万元，比上年增加994.64万元，增长14.11%。主要原因：绿化养护及保洁经费增加。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,985.50万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出210.55万元，占本年财政拨款支出2.64%；城乡社区支出7,774.94万元，占本年财政拨款支出97.36%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

     1、“社会保障和就业支出”2021年度决算210.55万元，比2021年年初预算增加27.23万元，增长14.86%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算183.64万元，比2021年年初预算增加0.32万元，增长0.17%。主要用于退休人员工资。

 

“抚恤”2021年度决算13.36万元，2021年年初预算13.36万元。主要用于支付去世退休人员抚恤金及丧葬费。

 

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算13.55万元，比2021年年初预算增加13.55万元，增长100.00%。主要用于京沈客专朝阳段树木移伐工程项目的支出。

 

 2、“城乡社区支出”2021年度决算7,774.94万元，比2021年年初预算增加30.80万元，增长0.40%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算7,774.94万元，比2021年年初预算增加30.80万元，增长0.40%。主要用于绿化养护及保洁支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

    2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出197.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

本年度无此项支出

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额6,175.65万元，其中：政府采购货物支出902.25万元，政府采购服务支出5,273.40万元。授予中小企业合同金额6145.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6145.50万元，占政府采购支出总额的99.51%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆24台，465.23万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目名称

绿化养护及保洁经费

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局404

实施单位

绿化一队404001

项目负责人

邓海英

联系电话

85978561

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7420.5720

7420.5720

7367.7612

10

99.29%

10

其中：当年财政拨款

7420.5720

7420.5720

7367.7612

—

99.29%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意

提高绿化率，使环境美化得到提升。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：开展绿地养护管理作业总面积

4813640.84平方米

4813640.84平方米

10

10

无

指标2：

……

质量指标

指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级

4813640.84平方米

4813640.84平方米

10

10

无

指标2：

……

时效指标

指标1：绿地均达到相应养护标准

12月31日前

12月31日前

10

10

无

指标2：

……

成本指标

指标1：养护成本

7420.5720万元

7367.7612万元

10

9

经财政批准结转养护资金43.97万元，退回养护经费8.84万元。

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高

减少重复投入

减少重复投入

10

10

无

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升

95%以上

95%以上

10

10

无

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率

确保环境优美

确保环境优美

10

10

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：确保绿地植被可持续生长

达到预期目标

达到预期目标

10

10

无

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对绿化工作的满意度

95%以上

95%以上

10

10

无

指标2：

……

总分

100

99

 

附件：北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2021年度决算报表